一、岗位职责：

1.负责日常收支的管理和核对；

2.负责收集费用发票和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性；

3.申请票据，开具发票和发票认证；

4.及时处理应收、应付账款及其他往来款项；

5.核对各部门备用金及各部门借款情况并及时处理；

6.协助完成上级领导交代的其他日常事务性工作；

二、任职要求：

1.至少一年出纳或财务工作经验

2.记账要求字迹清晰、准确、及时、账目日结月清；

3.良好的学习能力，独立工作能力和财务分析能力，擅长word\excel等办公软件以及财务软件，对数据具有敏锐性；

4.高度的责任心，工作细致，保密性，具有良好的职业操守和团队精神。

5.富有团队合作精神与良好的协助能力且具备较强的学习能力与创业激情。

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